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    監(jiān)事會監(jiān)督檢查報(bào)告模板-監(jiān)事監(jiān)督檢查報(bào)告范文

    今年以來,樂陵農(nóng)商銀行監(jiān)事會不斷強(qiáng)化完善履職責(zé)任,堅(jiān)守職責(zé)定位,緊緊圍繞省聯(lián)社關(guān)于著力完善公司治理機(jī)制的部署要求,聚焦“四項(xiàng)監(jiān)督”,持續(xù)提升法人治理成效,充分發(fā)揮監(jiān)督保障作用,為全行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

    聚焦履職重點(diǎn),突出監(jiān)督成效。一是扎實(shí)開展省聯(lián)社部署的重點(diǎn)工作,根據(jù)省聯(lián)社履職重點(diǎn),監(jiān)事會對整村授信、農(nóng)金員管理、四張清單對接、信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督。通過參與客戶經(jīng)理走訪、深入網(wǎng)點(diǎn)與客戶經(jīng)理、支行行長座談,及時(shí)發(fā)現(xiàn)條線管理薄弱環(huán)節(jié),全面查漏補(bǔ)缺,為業(yè)務(wù)發(fā)展出謀劃策。二是圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控,加大監(jiān)督深度。對省聯(lián)社及監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析,對條線發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示,督促各條線及時(shí)采取有效措施防控問題風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。與財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、審計(jì)“一二三道防線”形成監(jiān)督合力,加強(qiáng)對費(fèi)用列支情況跟蹤監(jiān)測和指導(dǎo)監(jiān)督,做好自查自糾、立查立改、及時(shí)糾改,確保各項(xiàng)費(fèi)用列支合理。今年以來,樂陵農(nóng)商行監(jiān)事會針對四項(xiàng)監(jiān)督發(fā)出各類風(fēng)險(xiǎn)提示、工作建議、約談及質(zhì)詢函共計(jì)45期,問題反饋率100%。

    強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督,深化聯(lián)動合作。一是監(jiān)事會通過聯(lián)合審計(jì)、紀(jì)檢等部門,結(jié)合聚焦省聯(lián)社重點(diǎn)工作部署和目前內(nèi)控管理現(xiàn)狀,組織開展信貸內(nèi)控管理情況、農(nóng)金員管理、不良資產(chǎn)處置專項(xiàng)調(diào)查研究實(shí)行監(jiān)督+檢查模式,針對各條線內(nèi)控管理薄弱環(huán)節(jié)提出整改建議。二是加強(qiáng)聯(lián)動配合,針對整改措施復(fù)雜且涉及多個(gè)部門的現(xiàn)狀,充分發(fā)揮協(xié)同作用,督促各部門分條線進(jìn)行問題整改,切實(shí)將監(jiān)事會履職監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化為推動經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際措施。三是開展調(diào)研督導(dǎo)。針對內(nèi)控各環(huán)節(jié)開展“沉浸式”調(diào)研督導(dǎo),深入各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)場督導(dǎo),對網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行跟蹤式監(jiān)督,及時(shí)總結(jié)存在的薄弱點(diǎn)、提出整改措施、督導(dǎo)整改成效,進(jìn)一步提升內(nèi)控監(jiān)督的專業(yè)性、有效性,有效保障監(jiān)督效果。

    抓好問題追蹤,確保監(jiān)督成果。一是建立溝通反饋機(jī)制。對于日常履職發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提前與相關(guān)條線做好溝通工作,確保風(fēng)險(xiǎn)提示的準(zhǔn)確性,為下步整改提升奠定基礎(chǔ),同時(shí)對于專項(xiàng)調(diào)研、專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題及基層反映的工作建議,及時(shí)向相關(guān)條線反饋,強(qiáng)化調(diào)研成果運(yùn)用。二是加強(qiáng)問題追蹤,對于條線部室長期未整改的問題,監(jiān)事會進(jìn)行約談或質(zhì)詢,確保問題整改落實(shí)到位。三是建立問題跟蹤督導(dǎo)機(jī)制。針對發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),結(jié)合實(shí)際提出整改建議,督導(dǎo)相關(guān)部門制定措施、限期整改、定期反饋,并建立督導(dǎo)問題臺賬,實(shí)行銷號管理,確保問題整改率。(王偉 鄭海波)

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