安全隱患檢查臺賬(范本)(安全隱患檢查登記臺賬)
企業應建立環境管理文件和檔案管理制度，明確責任部門、人員、流程、形式、權限及各類環境管理檔案保存要求等，確保企業環境管理規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂符合有關要求，應保持環境管理資料齊全，按照靜態管理檔案和動態管理檔案分類分盒存放。對不按規定建立環保管理臺賬的，生態環境部門將依法予以處罰。
一、靜態管理檔案
包括但不限于以下文件資料：
1、企業營業執照復印件；
2、法人機構代碼證、法人代表、環保負責人、污染防治設施運營主管等的身份證及復印件（附上聯系電話）；
3、環保審批文件；
4、排污許可證；
5、污染防治設施設計及驗收文件；
6、環保驗收監測報告；
7、在線監測（監控）設備驗收意見；
8、工業固廢及危險廢物收運合同；
9、危險廢物轉移審批表；
10、清潔生產審核報告及專家評估驗收意見；
11、排污口規范化登記表；
12、生產廢水、生活污水、回用水、清下水管道和生產廢水、生活污水、清下水排放口平面圖；
13、固定污染源排污登記表；
14、環境污染事故應急處理預案；
15、生態環境部門的其他相關批復文件等。
二、動態管理檔案
包括但不限于以下文件資料：
1、污染防治設施運行臺帳；
2、原輔材料管理臺賬；
3、在線監測（監控）系統運行臺賬；
4、環境監測報告；
5、排污許可證管理制度要求建立的排污單位基本信息記錄、生產設施運行管理信息記錄、監測信息記錄等各種臺賬記錄及執行報告；
6、危險廢物管理臺賬及轉移聯單；
7、環境執法現場檢查記錄、檢查筆錄及調查詢問筆錄；
8、行政命令、行政處罰、限期整改等相關文書及相關整改憑證等。
一、項目環評報批及驗收資料
1.營業執照
2.環境影響評價報告書/報告表批復文件，登記表網上備案文件
3.環境影響評價報告書/報告表全本
4.環境保護設施驗收批復、自主驗收文件、驗收監測（調查）報告
二、排污許可證
1.排污許可證（正、副本）
三、污染治理設施（包括在線監測設備）運行臺賬
1.生產廢水、廢氣等污染治理設施設計方案及工藝流程圖
2.污染治理設施運行臺賬及維護記錄（包括運行維護記錄、加藥記錄、活性炭更換記錄等臺賬）
3.在線監測設備的安裝、驗收、使用及定期校驗資料
四、排污口分布及污染物監測臺賬
1.排污口規范化設置情況表、排污口標志分布圖、排污口標志照片
2.企業自行監測計劃、自行監測報告、重點企業自行監測公開情況
五、固體廢物產生及處置臺賬
1.固體廢物申報登記及轉移管理（通過省固體廢物信息管理平臺開展固體廢物申報登記、嚴格執行危險廢物轉移計劃報批和轉移聯單制度）
2.與有資質單位簽訂的危險廢物處置合同
3.危險廢物管理臺賬（包括危險廢物產生環節記錄表、貯存環節記錄表、內部自行利用/處置情況記錄表、月度危險廢物臺賬報表等）
4.按照標準規范建設的危險廢物貯存場所及設置相應警示標志和標簽的照片
5.危險廢物應急預案、內部管理制度（危險廢物管理組織架構、管理制度、公開制度、培訓制度、檔案管理制度）
六、環境應急管理臺賬
1.環境應急預案、環境風險評估報告、環境應急資源調查報告以及專家評審意見、環保部門備案意見
2.環境應急培訓、應急演練方案、照片和總結
3.環境安全隱患排查治理檔案、環境污染強制責任保險資料
七、其它環保管理臺賬
1.重點企業清潔生產審核報告及驗收文件
2.企業環保管理責任架構圖及其它環保管理制度
3.環保部門下達的行政處罰、限期改正通知及整改臺賬
廢氣污染治理設施臺賬管理
排污單位應當按照國家和本市有關規定建立環境管理臺賬，記錄污染防治設施運行情況，如廢氣防治設施運行狀態、污染物排放情況、無組織廢氣污染防治措施管理維護信息等內容。向大放污染物的單位，其大氣污染物處理設施必須保持正常使用。大氣污染物處理設施因維修、故障等原因不能正常使用的，排污單位應當采取限產停產等措施，確保其大氣污染物排放達到規定的標準，并立即向相關生態環境主管部門報告。廢氣污染防治設施運行管理臺賬記錄、防治設施異常情況信息表內容參考圖1、2。
圖1 廢氣污染防治設施運行管理臺賬示例圖
圖2 防治設施異常情況臺賬示例圖
廢水污染治理設施臺賬管理
排污單位應當按照國家和本市有關規定建立環境管理臺賬，記錄污染防治設施運行情況，如廢水防治設施運行狀態、污染物排放情況、藥劑添加情況等內容。當發現污染物排放超標等異常情況時，應當立即采取措施消除、減輕危害后果，如實記錄并及時報告生態環境主管部門。廢水污染防治設施運行管理臺賬記錄內容參考圖3。
圖3 廢水污染防治設施運行管理臺賬示例圖
一般工業固廢臺賬管理要求（參考）
1、一般工業固體廢物管理臺賬實施分級管理。以下附表1至附表3為必填信息。主要用于記錄固體廢物的基礎信息及流向信息，所有產廢單位均應當填寫。
（1）附表1按年填寫，應當結合環境影響評價、排污許可等材料，根據實際生產運營情況記錄固體廢物產生信息，生產工藝發生重大變動等原因導致固體廢物產生種類等發生變化的，應當及時另行填寫附表1。
（2）附表2按月填寫，記錄固體廢物的產生、貯存、利用、處置數量和利用、處置方式等信息；
（3）附表3按批次填寫，每一批次固體廢物的出廠以及轉移信息均應當如實記錄。
2、附表4至附表7為選填信息，主要用于記錄固體廢物在產廢單位內部的貯存、利用、處置等信息。
附表4至附表7，根據地方及企業管理需要填寫，省級生態環境主管部門可根據工作需要另行規定具體適用范圍和記錄要求。填寫時應確保固體廢物的來源信息、流向信息完整準確；根據固體廢物產生周期，可按日或按班次、批次填寫。
3、產廢單位填寫臺賬記錄表時，應當根據自身固體廢物產生情況，從附表8中選擇對應的固體廢物種類和代碼，并根據固體廢物種類確定固體廢物的具體名稱。
4、鼓勵產廢單位采用國家建立的一般工業固體廢物管理電子臺賬，簡化數據填寫、臺賬管理等工作。地方和企業自行開發的電子臺賬要實現與國家系統對接。建立電子臺賬的產廢單位，可不再記錄紙質臺賬。
5、臺賬記錄表各表單的負責人對記錄信息的真實性、完整性和規范性負責。
6、產廢單位應當設立專人負責臺賬的管理與歸檔，一般工業固體廢物管理臺賬保存期限不少于5年。
7、鼓勵有條件的產廢單位在固體廢物產生場所、貯存場所及磅秤位置等關鍵點位設置視頻監控，提高臺賬記錄信息的準確性。
