一、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

(一)、部門主要職責(zé)：隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺(tái)站，享受高山艱苦臺(tái)站特崗津貼。

1、市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)負(fù)責(zé)用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無(wú)線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目。

(二)、部門基本情況：2016年成立隨州廣播電視臺(tái)隸屬于隨州廣播電視臺(tái)直屬二級(jí)單位(獨(dú)立法人)，屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)，無(wú)創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，人員編制19人、退休5人，臨時(shí)工3人、實(shí)有人數(shù)27人。

二、2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

(一)、2017年部門收支預(yù)算情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算情況：2017年我臺(tái)財(cái)政預(yù)算收入總額：568.91萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算：232.2萬(wàn)元;其它收入：173.71萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)：163萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余原因是：小林建設(shè)項(xiàng)目工程還未進(jìn)行工程決算和工程審計(jì)，較上年預(yù)算安排(384.71萬(wàn)元)增加184.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為47.88%，增加原因主要是人員費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

2、支出預(yù)算情況：2017年我臺(tái)支出預(yù)算總額：568.91萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：466.57 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出74.8萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生8.46萬(wàn)元;住房保障支出19.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出：163萬(wàn)，2017年財(cái)政收回項(xiàng)目費(fèi)44.03萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)主要是小林機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目工程沒(méi)完工。較上年預(yù)算安排(384.71萬(wàn)元)增加184.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為47.88%，增加原因主要是人員費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

3、財(cái)政撥款支出情況：2017年我臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算：243.23萬(wàn)，較上年預(yù)算安排(167.2萬(wàn)元)，增加76.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為45.47%，增加原因主要是人員費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

4、政府性基金情況：我臺(tái)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥安排的支出。

(二)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明：2017年我臺(tái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、2017年部門預(yù)算表

八張公開表的電子檔在預(yù)算編報(bào)系統(tǒng)里已生成，表附后。

四、名詞解釋

參照2017年政府收支分類科目，我臺(tái)預(yù)算中支出功能分類科目類款項(xiàng)為2070405,進(jìn)行分類后，更準(zhǔn)確、更清晰地反映部門收支活動(dòng)，高效實(shí)用的財(cái)政統(tǒng)計(jì)分析體系。

按財(cái)政局對(duì)部門工作的要求，我臺(tái)高度重視安排財(cái)務(wù)人員認(rèn)真搞好2017年預(yù)算工作，要求真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反應(yīng)收支情況。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，切實(shí)提高資金使用效益，合理安排支出，支出資金優(yōu)先安排單位職工工資、社保和設(shè)備運(yùn)行，認(rèn)真做好預(yù)算信息公開工作。

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)

2017年2月27日