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第一部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái) 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號(hào)）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、部門基本情況

全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員17人，退休4人，合計(jì)21人。

第二部分 隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2018年收入預(yù)算合計(jì)262.59元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）202.81萬(wàn)元，其他收入57.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.3萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（340.25萬(wàn)元）減少77.66萬(wàn)元。減少率22.82%，減少原因：其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2018年支出預(yù)算合計(jì)262.59萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒208.02萬(wàn)元（基本支出158.02萬(wàn)元，其中人員支出120.52萬(wàn)元，公用支出37.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元），社會(huì)保障和就業(yè)支出28.74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.75萬(wàn)元，住房保障支出19.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（340.25萬(wàn)元）減少77.66萬(wàn)元，減少率為22.82%，減少原因：其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市中波臺(tái)2018年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算合計(jì)202.81萬(wàn)元，其中：基本支出152.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（191.81萬(wàn)元）增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5.73%，增加原因：2018年事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金和公用經(jīng)費(fèi)納入的財(cái)政撥款預(yù)算。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺(tái)2018年無政府性基金預(yù)算撥款的支出，與上年同比無增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2018年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

隨州市中波臺(tái)2018年公用支出財(cái)政預(yù)算合計(jì)6.50萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.88萬(wàn)元，水費(fèi)0.20萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.30萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.38萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.74萬(wàn)元。上年度無公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（七）政府采購(gòu)情況

隨州市中波臺(tái)2018年無政府采購(gòu)，與上年同比無增減。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

隨州市中波臺(tái)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算安排，與上年同比無增減。

第三部分  隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2018年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：主要反映中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類)其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)在其它廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)

2018年2月1日