目 錄

一、部門概況職責(zé)

二、部門基本情況

三、2018年部門決算情況說明

(一)收入決算情況說明

(二)支出決算情況說明

(三)財政撥款支出決算情況說明

(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

(五)關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

(六)關(guān)于政府采購支出說明

(七)政府性基金預(yù)算收支情況

(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

四、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

五、名詞解釋

一、部門概況

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺主要職能：

(一)負責(zé)用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目，為隨州廣大人民群眾免費提供無線廣播電視節(jié)目。

(二)小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺，擔(dān)負著用無線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目。

二、部門基本情況：

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業(yè)單位(公益一類)。臺內(nèi)設(shè)5個科室：辦公室、發(fā)射機房播出一部、發(fā)射機房播出二部、數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展部，油機房。財政編制為19人，實際在職17人、退休6人、聘用2人，合計25人。

三、2018年部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻臺2018年決算收入合計373.21萬元，較上年612.33萬元減少了239.12萬元，減少比例39%，主要原因是減少基本建設(shè)資金和省無線覆蓋專項資金，和2018年預(yù)算310.88萬元比，增加62.22萬元，增加20%，主要原因是當(dāng)年有省級運維專款。

（二）支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2018年決算支出合計421.2萬元，較上年590.11萬元減少168.91萬元，減少28.6%，主要原因是基本建設(shè)支出和省無線覆蓋專項資金減少，和2018年預(yù)算350.72萬元相比增加70.48萬元，增加20%。主要原因是省專款支出以及支付基本建設(shè)費尾款，其中基本支出223.79萬元，項目支出197.41萬元。

（三）財政撥款支出決算情況說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2018年財政撥款支出決算數(shù)362.97萬元，較上年527.10減少164.13萬元，減少31%，主要原因是減少建設(shè)款和省無線覆蓋專項資金，和2018年預(yù)算253.6 萬元相比增加了 69.75萬元，增長27.5%，主要原因是當(dāng)年有省運維費專款，其中基本支出 165.56萬元，項目支出197.41萬元。

（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費無支出。年初預(yù)算公務(wù)接待支出控制數(shù)為1.07萬元，2018年公務(wù)接待 0.75萬元（代管資金支付），共接待16批次，108人次。較上年（0.54萬元）增加0.21萬元，增加比38.89%；年初預(yù)算公務(wù)車運行維護費支出控制數(shù)為5.1萬元，公務(wù)車保有量2臺，其中一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，公務(wù)車運行維護費合計 0.23萬元（代管資金支付），上年公務(wù)車運行維護費為0，原因是在帳務(wù)處理中做到其他交通費中，增加無可比；因公出國費支出為0，和上年同比無增長。我臺嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，按財政控制數(shù)減少費用支出。

（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.93萬元，其中：辦公費2.38萬元、印刷費0.96萬元、郵電費0.62萬元、材料費0.61萬元、勞務(wù)費0.36萬。2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預(yù)算數(shù)減少3.57萬元，減少42%。減少主要原因是：根據(jù)單位實際情況壓縮支出，上年預(yù)算財政未安排機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（六）關(guān)于政府采購支出說明

2018年本單位無政府采購支出，07表為空表，和上年同比無增減。

（七）政府性基金預(yù)算收支情況

2018年本單位無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2018年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺共有車輛2臺22.76萬元，其中一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單位價值 50萬元以上通用設(shè)備 1臺。

四、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金119萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的60%，分別是：

1、廣播電視發(fā)射運行經(jīng)費(電費、電子管及設(shè)備維護費)90萬元，用于支付每月電費及設(shè)備運行維護費。

2、項目維護費29萬元，用于設(shè)備維護。我臺制定年度績效目標(biāo)“不間斷、高質(zhì)量、既經(jīng)濟、又安全”的廣播電視播出目標(biāo)，正常運行和設(shè)備維護已完成績效目標(biāo)任務(wù)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，覆蓋率達到95%，免費為全市廣大人民群眾服務(wù)，2018年圓滿完成績效目標(biāo)。

組織開展整體支出績效評價，自評結(jié)果是94.93分。從評價情況來看，2018年預(yù)算資金能保障單位正常運轉(zhuǎn)需要，能保障本單位按時按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質(zhì)進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺在2018年部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

財政撥款運行經(jīng)費(電費、大型電子管及設(shè)備護費)項目全年預(yù)算金額90.00萬元，實際支出40.02萬元(按省的要求當(dāng)年有幾個頻道停止播出，支出下降，財政已統(tǒng)籌收回);項目維護費29萬元，實際支出21.8萬元，項目資金用于支付調(diào)頻廣播及電視發(fā)射設(shè)備運行維護費及正常運行電費，為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節(jié)目信號覆蓋,并有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出，確保資金用到實處，沒有挪作它用和改變資金性質(zhì)。

2018年雖然順利完成了部門整體支出各項工作，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：有些未列入年初財政預(yù)算的項目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：繼續(xù)加強項目單位對績效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，進一步落實預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費執(zhí)行和項目實施過程中加大對績效目標(biāo)的考核力度。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、下一步改進措施

(1)項目實施要進一步細化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位。

(2)與年初制定的績效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進，確保高質(zhì)量完成。

(3)編制年初預(yù)算要細化預(yù)算指標(biāo)，合理測算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。

2、擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

項目實施要嚴格按照預(yù)算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預(yù)算執(zhí)行。基本支出除人員支出增資由財政部門調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。

五、名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入：包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

(四)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

(七)公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

(九)公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺

二0一九年十月二十七日