隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

2021-02-02 11:12:17 隨州廣播電視臺(tái)

第一部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號(hào)）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、部門(mén)基本情況

全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員14人，退休7人，合計(jì)21人。

第二部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2021年收入預(yù)算合計(jì)306.06元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）244.02萬(wàn)元，其他收入54.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.30萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（300.07萬(wàn)元）增加5.99萬(wàn)元。增長(zhǎng)率1.99%，增長(zhǎng)原因：工資政策變動(dòng)增資及相應(yīng)住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)上浮，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2021年支出預(yù)算合計(jì)306.06萬(wàn)元，其中文化體育與傳媒246.85萬(wàn)元（基本支出186.85萬(wàn)元：其中人員支出152.39萬(wàn)元，公用支出34.46萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出8.52萬(wàn)元，住房保障支出17.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（300.07萬(wàn)元）增加5.99萬(wàn)元。增長(zhǎng)率1.99%，增長(zhǎng)原因：工資政策變動(dòng)增資及相應(yīng)住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)上浮，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市中波臺(tái)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)244.02萬(wàn)元，其中基本支出194.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（211.56萬(wàn)元）增加32.46萬(wàn)元，增加率為15.34%，增加原因：工資政策變動(dòng)增資及相應(yīng)住房公積金、事業(yè)單位醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)上浮，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（四）政府性基金情況

隨州市中波臺(tái)2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市中波臺(tái)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，與上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

隨州市中波臺(tái)2021年公用支出財(cái)政預(yù)算合計(jì)13萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元，水費(fèi)0.15萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1.60萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.65萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用0.40萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排（6.50萬(wàn)元）增加6.5萬(wàn)元，增加率為100%，增加原因：根據(jù)2020年部門(mén)預(yù)算上報(bào)口徑，無(wú)收費(fèi)的公益一類(lèi)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)由0.5萬(wàn)元提高到1萬(wàn)元，同時(shí)在支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)上作了相應(yīng)調(diào)整。

（七）政府采購(gòu)情況

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)總額為39.60萬(wàn)元，即運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元和維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元以及商品和服務(wù)支出費(fèi)9.6萬(wàn)元。較上年30萬(wàn)元政府采購(gòu)預(yù)算（30萬(wàn)元）增加9.60萬(wàn)元，增加率為32%，原因是增加了機(jī)房設(shè)備更新購(gòu)置及安全可靠性產(chǎn)品的政府采購(gòu)預(yù)算。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)71.33萬(wàn)元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)9.25萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)62.08萬(wàn)元(固定資產(chǎn)172.78萬(wàn)元，累計(jì)折舊113.90萬(wàn)元;無(wú)形資產(chǎn)3.2萬(wàn)元)，固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物24.1萬(wàn)元(其中辦公用房屋20.80萬(wàn)元，構(gòu)筑物3.3萬(wàn)元)，單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0套，車(chē)輛1輛28.68萬(wàn)元。其他固定資產(chǎn)120萬(wàn)元。較上年資產(chǎn)總額(96.44萬(wàn)元)減少25.11 萬(wàn)元，減少26.04%，主要原因是累計(jì)折舊增加。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年隨州市中波臺(tái) “三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算安排，與上年同比無(wú)增減。

第三部分隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2021年部門(mén)預(yù)算表

第四部分預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2021年財(cái)政收入306.06萬(wàn)元，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款244.02萬(wàn)元，占比79.73%，其它資金62.04萬(wàn)元，占比 20.27%，支出構(gòu)成：基本支出246.06萬(wàn)元，占比 80.40%，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占比 19.60%。此表還反映2019年部門(mén)決算和2020年財(cái)政部門(mén)預(yù)算。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2021年隨州中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)預(yù)算項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，其中：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)屬于常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)，確保發(fā)射機(jī)的運(yùn)行和維護(hù)及附屬設(shè)施的運(yùn)行和維護(hù)，使設(shè)備滿(mǎn)功率、滿(mǎn)時(shí)間、滿(mǎn)調(diào)幅。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿(mǎn)功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市廣播用戶(hù)，完成全年安全播出任務(wù)。

維護(hù)費(fèi)屬于審核撥付項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是維護(hù)，確保機(jī)房和配套設(shè)施及匹配間維護(hù)更新改造。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是維護(hù)設(shè)備常年性更新，確保網(wǎng)絡(luò)安全可靠和廣播節(jié)目正常播出。